Izdatu fakturu ne brišeš – ispravljaš je knjižnim odobrenjem (umanjenje/storno) ili knjižnim zaduženjem (povećanje), uz jasnu referencu na originalni račun. Kod PDV obveznika ovo utiče na obračun PDV-a. Kod fiskalnog računa greška se ispravlja refundacijom i izdavanjem novog fiskalnog računa.